各受控部门:
根据《中华人民共和国海事局关于印发<中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则>的通知》（海船员〔2019〕310号）、《内部审核程序》（JY0232）等文件要求，为验证学院船员教育和培训质量管理体系的符合性，保证体系有效、连续实施，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，拟于7月3日至7月4日开展船员教育和培训质量管理体系内部审核，安排如下：
表1：2023年船员教育和培训质量管理体系内部审核计划表
审核起止日期：2023年7月3日至2023年7月4日 | ||||||
审核范围：所有受控部门 | 审核依据：JY0232《内部审核程序》 | 质量管理体系文件版本：9.4 | ||||
审核组组长 ：江明光 | 审核组成员：陈清彬、方小明、唐寒秋、黄步松、陈元静、翁国玲、郑友赋 | |||||
日期 | 时间 | 计划内容 | 被审核方 | 工作地点 | 参加人员 | 备注 |
7月3日 | 15:00-16:30 | 审核组内部会议 | 线上会议 | 全体内审员 | ||
7月4日 | 8:10-8:40 | 首次会议 | 行政楼307会议室 | |||
7月4日 | 8:45-10:30 | 访谈、查看文件及质量记录 | 航海学院 | 南区29#校友楼307 | 第一小组审核员、部门受控人员 | |
10:45-11:30 | 访谈、查看文件及质量记录 | 招投标中心 | 行政楼112 | 第一小组审核员、部门受控人员 | ||
14:30-15:30 | 访谈、查看文件及质量记录 | 后勤管理处 | 行政楼215 | 第一小组审核员、部门受控人员 | ||
7月4日 | 8:45-10:30 | 访谈、查看文件及质量记录 | 教务处 | 行政楼425 | 第二小组审核员、部门受控人员 | |
10:45-11:30 | 访谈、查看文件及质量记录 | 通识教育学院 | 鉴知楼1007 | 第二小组审核员、部门受控人员 | ||
14:30-15:30 | 访谈、查看文件及质量记录 | 科技处 | 行政楼513 | 第二小组审核员、部门受控人员 | ||
7月4日 | 8:45-10:00 | 访谈、查看文件及质量记录 | 图书馆 | 鉴知楼908 | 第三小组审核员、部门受控人员 | |
10:15-11:30 | 访谈、查看文件及质量记录 | 学生工作部 | 行政楼322 | 第三小组审核员、部门受控人员 | ||
14:30-15:30 | 访谈、查看文件及质量记录 | 人事处 | 行政楼317 | 第三小组审核员、部门受控人员 | ||
7月4日 | 8:45-10:00 | 访谈、查看文件及质量记录 | 质量管理中心 | 行政楼507 | 第四小组审核员、部门受控人员 | |
10:00-10:45 | 访谈、查看文件及质量记录 | 安全保卫处 | 行政楼201 | 第四小组审核员、部门受控人员 | ||
10:45-11:30 | 访谈、查看文件及质量记录 | 党政办公室 | 行政楼401 | 第四小组审核员、部门受控人员 | ||
14:30-15:30 | 访谈、查看文件及质量记录 | 教师工作部 | 行政楼321 | 第四小组审核员、部门受控人员 | ||
7月4日 | 15:40-16:40 | 审核组内部会议 | 行政楼307会议室 | 全体内审员 | ||
7月4日 | 16:40-17:40 | 末次会议 | 行政楼307会议室 | |||
备注：内审时间可由内审员与受控部门协商，并于7月4日15:30前完成内审。
请根据船员教育和培训质量管理体系要求，做好内部审核的准备工作。
质量管理中心
2023年6月25日