发布时间：2018-06-29浏览次数：3466
一、出差申请
拟出差人员首先填写学院出差“五定”审批单，详细注明出差人员姓名、时间、地点、目的、交通工具等，出差“五定”审批单按项目指定授权人进行审批。
二、购票
三、返回报销
出差人员应在回单位后十五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》（见：资料下载栏），在票据粘贴单上正确粘贴原始单，按项目经费指定授权人审批后到财务处报销。
